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通化市殘疾人聯合會(本級)2017年度 部門決算分析報告
本文章來源于: 日期:2018-03-21 16:14

   一、部門(單位)情況

  (一)基本情況: 

  通化市殘疾人聯合會成立于1989年,是市政府直屬參照公務員管理單位,正縣級建制,內設三部一室:辦公室(市政府殘工委秘書處)、教育就業部、康復部、組織聯絡部(宣傳文體部)。下設3個事業單位:市殘疾人用具用品服務站、市殘疾人康復中心、市殘疾人就業指導中心。 

  1.主要職能:  

  是中國殘疾人聯合的地方組織,履行“代表、服務、管理”三項職責:代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;開展各項業務和活動,直接為殘疾人服務;承擔政府委托的部分行政職能,發展和管理全市殘疾人事業。 

  2.機構情況,包括當年變動情況及原因。 

  財政全額撥款事業單位、2017年獨立核算機構數1個,獨立編制機構數3個,其中:參公單位1個,通化市殘疾人聯合會,全額撥款事業單位2個(通化市殘疾人康復中心、通化市殘疾人用具用品服務站)。獨立編制機構數大于1的,說明未獨立核算的原因。該單位成立以來,所屬事業單位殘疾人康復中心和殘疾人用具用品服務站,都有市殘聯統一核算,沒有改變過。 

  3.人員情況,包括當年變動情況及原因。 

  2017年,本部門、單位行政編制共0人,其中,行政編制0人,工勤編制0人,員額編制2人。事業編制39人,其中:參照公務員法管理人員編制14人,財政全額撥款人員編制25人,財政差額補助人員編制0人,經費自理人員編制0人。 

  本單位年末實有人員37人,其中,一般公共預算財政撥款開支在職人員26人,較上年減少1人,減少3.7 %,主要原因是:參公單位退休1人;退休人員11人,較上年增加1人,增長10%。上年一般公共預算財政補助開支在職人員27人,較上年減少1人,降低3.7%;上年退休人員10人,較上年增加1人,增長10%。 

  (二)當年取得的主要事業成效。 

  概述部門(單位)工作開展情況及主要事業成效。 

  1、在吉林省第二屆殘疾人運動會上取得可喜成績。 

  自今年3月份開始,我們精心挑選、組織90多名殘疾人運動員、教練員和工作人員積極備戰全省第二屆殘疾人運動會。整過活動從訓練到比賽歷時107天,在全體運動員、教練員和工作人員的共同努力下,取得9金10銀8銅的好成績,創歷史最好水平。 

  2、市民生實事工作順利完成。 

  (1).落實“專項彩票公益金項目”。為96名6周歲以下腦癱、孤獨癥、智力殘疾兒童免費提供語言、肢體等康復訓練,殘疾兒童的自理能力得到大幅提升,家長滿意率100%,全年任務已完成。 

  (2)落實“兩項補貼”政策。協同民政局已為21964名困難殘疾人發放生活補貼,為15341名重度殘疾人發放護理補貼,合計為37305名殘疾人發放“兩項補貼”,比去年同期多6000余人。 

  (3)扶持殘疾人創業就業。通過舉辦招聘會、向企業推薦殘疾人、扶持殘疾人自主創業等措施,已幫助400名殘疾人實現了創業就業,已完成全年任務。 

  (4)改善貧困殘疾人居家環境。對市區50戶貧困殘疾人家庭進行無障礙改造,其中東昌區30戶,二道江區20戶,已完成全年任務。 

  (5)提高殘疾人體育健身指導水平。舉辦殘疾人體育健身指導員培訓班,經過培訓,共有49名培訓人員通過考試,獲得市級殘疾人健身指導員資格,超額完成全年任務。 

  3、扶貧包保成果顯著 

  我們領導班子成員帶隊,先后6次專程到扶貧包保戶家中開展調研、走訪慰問活動。扶持包保戶開展養牛項目,今年已投入扶持資金1萬元,包保戶年增收3000多元。我們還為扶貧包保戶所在的輝南縣大爐村引入果仁加工項目,目前對接工作已順利完成。 

  二、收入支出預算執行情況分析 

  (一)收入支出預算安排情況。 

  包括部門(單位)收入、支出年初預算安排情況,與上年對比情況及增減變動原因,年度執行中調整情況,調整原因說明。 

  1.年初部門預算安排情況 

  本部門、單位2017年度年初部門預算安排收入315.10萬元,較上年減少524.67萬元,降低166.51%。其中,財政年初預算撥款收入315.1萬元,較上年減少524.67萬元,降低166.51%,主要原因是:今年年初預算安排未有增加殘疾人事業發展項目資金。 

  2017年度年初部門預算安排支出315.10萬元,較上年減少524.67萬元,降低166.51%。其中,按功能分類科目劃分,社會保障和就業支出315.1萬元,較上年減少524.67萬元,降低166.51%,其他支出0萬元,較上年減少100%主要原因是:今年年初預算安排未有增加殘疾人事業發展項目資金。按支出性質劃分,基本支出315.1萬元,較上年減少192.17萬元,減少了60.99%,項目支出減少0萬元,較上年減少了100%主要原因是:今年年初預算安排未有增加殘疾人事業發展項目資金。 

  2.執行中調整情況 

  2017年度執行中部門、單位收入調整預算數為1,179.23萬元,較年初預算增加277.52萬元,增長/降低30.78%。其中,財政撥款收入1,028.61萬元,較年初預算增加713.51萬元,增長/降低226.44%,主要原因是:今年年初預算安排未有增加殘疾人事業發展項目資金。 

  2017年度執行中部門、單位支出調整預算數為1,179.23萬元,較年初預算增加了864.13萬元,增長/降低274.24%。其中,按功能分類科目劃分,公共安全支社會保障和就業支出1,033.4萬元,較年初預算增加718.3萬元,增長/降低227.96%,按支出性質劃分,基本支出586.03萬元,較年初預算增加270.93萬元,增長/降低85.98%,主要原因是:增加在職人員獎勵金及交通補助費。 

  (二)收入支出預算執行情況。 

  當年收入支出預算執行基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。 

  2017年度,本部門、單位收入決算為1,180.59萬元,較上年增加了346.42萬元,增長/降低41.53%。其中,財政撥款收入1,028.61萬元,較上年增加455.39萬元,增長/降低79.45%,主要原因是:今年增加殘疾人事業發展項目資金。其他收入1.36萬元,較上年減少7.24萬元,增長/降低84.15%,主要原因是;減少了各縣區殘疾人康復項目匹配資金,所以其他收入減少。年初結轉和結余150.61萬元,較上年減少29.35萬元,增長/降低16.31%,主要原因是:兩年以上存量資金上繳本級財政。 

  2017年度,支出決算為701.88萬元,較上年增加47.68萬元,增長/降低7.29%。其中,按功能分類科目劃分,社會保障和就業支出551.27萬元,較上年增加了30.65萬元,增長/降低5.56%,。其他支出150.61萬元,較上年增加17.03萬元,增長/降低11.31%,主要原因:今年增加殘疾人事業發展項目支出。按支出性質劃分,基本支出337.75萬元,較上年減少9.25萬元,增長/降低2.67%,主要原因是:殘疾人康復項目資金今年列入項目支出。項目支出364.12萬元,較上年增加了56.92萬元,增長/降低18.53%,主要原因是: 今年增加殘疾人事業發展項目支出。 

  1.收入支出與預算對比分析。 

  (1)預、決算差異情況,可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比(可列表)。 

  (2)差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。 

  2017年度,本部門、單位收入決算為1,029.97萬元,較年初預算增加714.87萬元,增長/降低226.87%。其中,財政撥款收入1028.61萬元,較年初預算增加713.51萬元,增長/降低226.44%,主要原因是:今年增加殘疾人事業發展項目資金。其他收入1.36萬元,較年初預算增加了1.36萬元,增長/降低100%,主要原因是:增加了各縣區殘疾人康復項目匹配資金。年初結轉和結余150.61萬元,較年初預算增加150.61萬元,增長/降低100%,主要原因是:年初預算結轉和結余未填數。 

  2017年度,本部門、單位支出決算為701.88萬元,較年初預算增加386.78元,增長/降低122.75%。其中,按功能分類科目劃分,社會保障和就業支出551.27萬元,較年初預算增加了236.17萬元,增長/降低74.95%,主要原因是:今年增加殘疾人事業發展項目支出。其他支出150.61萬元,較年初預算增加150.61萬元,增長/降低100%,主要原因是:年初預算數未有填數。 

  按支出性質劃分,基本支出337.75萬元,較年初預算增加22.65萬元,增長/降低7.19%,主要原因是:增加在職人員獎勵金及交通補助費。項目支出364.12萬元,較年初預算增加了364.12萬元,增長/降低100%,主要原因是:年初預算數未有填數。按單位劃分,文字表述同上,同時可列表對比決算與年初預算差異的決算值和增長/降低幅度。按具體項目劃分,文字表述同上,同時列表對比決算與年初預算差異的決算值和增長/降低幅度。 

  2.收入支出結構分析。 

  (1)各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。 

  2017年總收入1,029.97萬元。其中,財政撥款收入1,028.61萬元,占總收入的99.87%;其他收入1.36萬元,占總收入的0.13%。 

  2017年總支出為701.88萬元。其中,按功能分類科目劃分,社會保障和就業支出551.27萬元,占總支出的78.54%;其他支出150.61萬元,占總支出的21.46%;按支出性質劃分,基本支出337.75萬元,占總支出的48.12%;項目支出364.12萬元,占總支出的51.88%。 

  基本支出和項目支出合計701.88萬元,其中,工資福利支出219.84萬元,占31.32%;商品和服務支出197.59萬元,占28.15%;對個人和家庭的補助260.62萬元,占37.13%;其他資本性支出23.83萬元,占3.39%。 

  (2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。 

  此部分由主管部門撰寫,基層單位不寫。 

  3.支出按經濟分類科目分析。 

  (1)“三公”經費支出情況:可進行上下年對比、預決算對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。 

  2017年“三公”經費財政撥款支出決算為5.61萬元,支出預算為9.3萬元,完成預算的60.32%;上年支出為11.61萬元,較上年減少6萬元,增長/降低51.7%。 

  公務用車運行維護費支出決算為5.08萬元,完成預算的54.62%,(差異在±20%以上的說明原因)主要是因為:今年公車改革,減少車輛運行使用費用。較上年減少5.36萬元,增長/降低51.37%,(差異在±20%以上的說明原因)主要是因為:今年公車改革減少了車輛運行費。用財政撥款開支的公務用車保有量為4輛,主要用于一般公共用車及殘疾人項目開展等。 

  公務接待費支出決算為0.53萬元,完成預算的5.7%,(差異在±20%以上的說明原因)主要是:公務接待費減少是單位有些會議通過視頻會議部署工作。較上年減少0.64萬元,增長/降低54.63%,(差異在±20%以上的說明原因)主要是:因為公務接待費減少是單位有些會議通過視頻會議部署工作。全年國內公務接待8批次,121人次,較上年增加/減少7批次,增加/減少79人次,主要是接待省級單位及各縣區殘聯和殘疾人工作會議等。 

  (2)會議費支出情況:可進行上下年對比、預決算對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。 

  會議費支出決算為0.17萬元,完成預算的3.4%,(差異在±20%以上的說明原因)較上年減少3.99萬元,增長/降低95.91%,(差異在±20%以上的說明原因)主要是因為會議通過視頻會議部署工作。全年安排會議1個,殘疾人精準康復會議,支出金額0.17萬元。 

  (3)培訓費支出情況:可進行上下年對比、預決算對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。 

  培訓費支出決算為9.85萬元,完成預算的100%,(差異在±20%以上的說明原因)主要是因為今年加大殘疾人脫貧就業工作,因此殘疾人就業培訓資金。增長/降低*%,(差異在±20%以上的說明原因)主要是因為......。全年安排會議*個,主要包括(分別列出培訓的項目、內容、人數、支出金額及人均支出*萬元等):培訓項目5個,培訓內容:殘疾人面點培訓。開設(一、二)、殘疾人工作者中國手語。總人數228人,總支出金額14.9萬元,人均支出0.06萬元。 

  (4)機關運行經費支出情況 

  2017年機關運行經費支出決算為32.94萬元,較上年增減少15.66萬元,增長/降低32.22%,(差異在±20%以上的說明原因)主要是:減少公務用車運行費支出。 

  本部分由主管部門或行政單位、參照公務員法管理事業單位撰寫。機關運行經費口徑與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位《部門決算相關信息統計表》22行“機關運行經費”保持一致。 

  (5)辦公用房建設、維修改造、使用、運行費用支出等情況。 

  (6)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。 

  (7)重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。 

  4.財政撥款收入、支出分析。 

  財政撥款收入、支出總體情況,支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。 

  2017年財政撥款收入決算1,028.61萬元,較上年增加455.39萬元,增長/降低44.27%,主要原因:今年增加殘疾人事業發展項目支出。(可做柱圖進行分析對比)。 

  2017年財政撥款支出689.87萬元,占本年支出合計的98.29%,其中:一般公共預算財政撥款544.05萬元,占78.86%;政府性基金預算財政撥款145.82萬元,占21.14%;年初財政撥款結轉和結余38.43萬元,占5.57%。與上年相比,財政撥款支出增加了108.29萬元,增長/降低18.62%,主要原因:今年增加殘疾人事業發展項目支出。 

  (具體增減原因由部門根據實際情況填列,可做柱圖進行分析對比)。 

  2017年財政撥款支出主要用于以下方面(按功能分類科目的類級科目逐一說明):社會保障和就業支出544.05萬元,占78.86%;其他支出145.82萬元,占21.14%。 

  (1)按功能分類支出情況 

  ①2017基本支出(按功能分類科目的項級科目逐一說明)年初預算為315.1萬元,支出決算為337.75萬元,完成年初預算的107.19%。主要原因是:增加在職人員獎勵金及交通補助費。(可做柱圖進行分析對比)。 

  ②2017項目支出(功能分類科目的項級科目)年初預算為0萬元,支出決算為352.12萬元,完成年初預算的100%。主要原因是: 年初預算數未有填數。 

  ③2017年殘疾人項目資金(功能分類科目的項級科目)年初未申請財政撥款預算,支出決算為713.51萬元,完成年初預算的100%。主要原因是上年年末省指標項目資金還未下達,因此年初預算數未有申報。 

  (2)按經濟分類支出情況 

  工資福利支出215.8萬元,占31.28%,較上年增加0.97萬元,增長0.45%,主要原因:增加在職人員交通補助費。商品和服務支出191.95萬元,占27.82%,較上年增加85.13萬元,增加55.65%,主要原因:增加殘疾人文化和體育項目場地訓練租賃費支出。對個人和家庭的補助260.12萬元,占37.7%,較上年增加了60.75萬元,增加了30.47%,主要原因:增加殘疾人文化和體育項目殘疾人訓練伙食補助支出。其他資本性支出22.01萬元,占3.19%,較上年減少38.55萬元,增長/降低63.66%,主要原因:殘疾人康復項目專用設備購置減少。 

  工資福利支出中:基本工資98.38萬元,占45.59%;津貼補貼51.77萬元,占23.99%;獎金7.95萬元,占3.68%;其他社會保障繳費1.74萬元,占0.81%;伙食補助費11.7萬元,占5.42%;績效工資35.56萬元,占16.48%;機關事業單位基本養老保險繳費0萬元,占0%;職業年金繳費0萬元,占0%;其他工資福利支出8.7萬元,占4.03%。  商品和服務支出中:辦公費7.9萬元,占4.12%;手續費0萬元,占0%;水費1.34萬元,占0.7%;電費2.26萬元,占1.18%;郵電費4.38萬元,占2.28%;取暖費22.87萬元,占11.91%;物業管理費0.12萬元,占0.06%;差旅費17.8萬元,占9.27%;因公出國(境)費用0萬元,占0%;維修(護)費17.74萬元,占9.24%;租賃費23.8萬元,占12.4%;會議費0.17萬元,占0.09%;培訓費9.85萬元,占5.13%;公務接待費0.53萬元,占0.28%;專用材料費26.99萬元,占14.06%;勞務費41.25萬元,占21.49%;公務用車運行維護費5.08萬元,占2.65%;其他交通費9.87萬元,占5.14%。 

  對個人和家庭的補助中:離休費0萬元,占0%;退休費38.42萬元,占14.77%;生活補助0.5萬元,占0.19%;救濟費115.3萬元,占44.33%;醫療費17.33萬元,占6.66%;助學金28.2萬元,占10.84%;獎勵金17.32萬元,占6.66%;生產補貼15.23萬元,占5.85%;住房公積金23.28萬元,占8.95%;采暖補貼4.53萬元,占1.74%。 

  其他資本性支出中:房屋建筑物購建0萬元,占0%;辦公設備購置4.29萬元,占19.49%;專用設備購置17.72萬元,占80.51%。 

  (3)按支出性質支出情況 

  2017年財政撥款基本支出年初預算為315.1萬元,支出決算為337.75萬元,完成年初預算的107.19%。主要原因:今年增加在職人員獎勵金及交通補助費。 

  其中:人員經費304.82萬元,年初預算為300.88萬元,支出決算為304.82萬元,完成年初預算的101.31%。主要原因:今年增加殘疾兒童救助項目補助資金。主要包括:基本工資98.38萬元,占32.27%;津貼補貼51.77萬元,占16.98%;獎金7.95萬元,占2.6%;社會保障繳費1.74萬元,占0.57%;伙食補助費6.44萬元,占2.11%;績效工資35.56萬元,占11.67%;其他工資福利支出6萬元,占1.97%;退休費38.42萬元,占12.6%;生活補助0萬元,占0%;救濟費0萬元,占0%;助學費0萬元,占0%;;醫療費13.42萬元,占4.4%;獎勵金17.32萬元,占5.68%;住房公積金23.28萬元,占7.64%;生產補貼0萬元,占%;采暖補貼4.53萬元,占1.49%。 

  公用經費32.94萬元,年初預算為14.22萬元,支出決算為32.94萬元,完成年初預算231.65%。主要原因:增加在職人員交通補助費等。主要包括:辦公費0.06萬元,占0.18%;水費0.3萬元,占0.91%;電費0.43萬元,占1.3%;郵電費0.33萬元,占1%;取暖費21.5萬元,占65.27%;差旅費2.47萬元,占7.5%;維修(護)費0.03萬元,占0.09%;會議費0萬元,占0%;培訓費0萬元,占0%;公務接待費0萬元,占0%、專用材料費0.05萬元,占0.15%、勞務費0萬元,占0%、公務用車運行維護費0.32萬元,占0.97%、其他交通費6.89萬元,占20.92%;其他資本性支出0萬元,占0%。 

  2017年財政撥款項目支出年初預算為0萬元,支出決算為352.12萬元,完成年初預算的100%。主要原因:是上年年末省指標項目資金還未下達,因此年初預算數未有申報。 

  行政事業類項目支出年初財政撥款預算為0萬元,支出決算為352.12萬元,完成年初預算的100%,主要原因:是主要原因是上年年末省指標項目資金還未下達,因此年初預算數未有申報。 

  其中:人員經費171.1萬元,年初預算為0萬元,支出決算為171.1萬元,完成年初預算的100%。主要原因:今年增加殘疾兒童救助項目補助資金。主要包括:基本工資0萬元,占0%;津貼補貼0萬元,占0%;獎金0萬元,占0%;社會保障繳費0萬元,占0%;伙食補助費5.27萬元,占3.08%;績效工資0萬元,占0%;其他工資福利支出2.7萬元,占1.58%;退休費0萬元,占0%;生活補助0.5萬元,占0.29%;救濟費115.3萬元,占67.39%;助學費28.2萬元,占16.48%;;醫療費3.91萬元,占2.29%;獎勵金0萬元,占0%;住房公積金0元,占0%;生產補貼15.23萬元,占8.9%;采暖補貼0萬元,占0%。 

  公用經費181.02萬元,年初預算為0萬元,支出決算為181.02萬元,完成年初預算100%。主要原因:增加殘疾人文化和體育項目場地訓練租賃費支出。主要包括:辦公費7.84萬元,占4.33%;手續費0萬元,占0%;水費1.03萬元,占0.57%;電費1.83萬元,占1.01%;郵電費4.06萬元,占2.24%;取暖費1.37萬元,占0.76%;物業管理費0.12萬元,占0.07%;差旅費15.33萬元,占8.47%;維修(護)費17.71萬元,占9.78%;租賃費23.8萬元,占13.15%;會議費0.17萬元,占0.09%;培訓費9.29萬元,占5.13%;公務接待費0.53萬元,占0.29%、專用材料費26.94萬元,占14.88%、勞務費41.25萬元,占22.79%、公務用車運行維護費4.76萬元,占2.63%、其他交通費2.99萬元,占1.65%;其他商品服務支出0萬元,占0 %;辦公設備購置4.29萬元,占2.37%;專用設備購置17.72萬元,占9.79%;基礎設施建設*萬元,占*%;大型修繕*萬元,占*%;信息網絡及軟件購置更新*萬元,占*%;物資儲備*萬元,占*%;公務用車購置*萬元,占*%;其他交通工具購置*萬元,占*%;其他基本建設支出*萬元,占*%。(可做圖表進行分析對比)。 

  (三)政府采購支出情況。 

  2017年政府采購支出總額22.33萬元(口徑與本部門2017年各單位政府采購實際支出匯總數一致),其中:政府采購貨物支出22.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。 

  (四)年末結轉和結余情況。 

  1.分資金來源、資金性質結轉和結余情況,特別是項目經費結轉和結余情況。 

  2017年度,本部門、單位年末結轉和結余478.71萬元,其中基本支出結轉40.14萬元,項目支出結轉438.57萬元,經營結余0萬元。 

  按資金性質劃分,財政撥款結轉377.17萬元,財政撥款結余0萬元,兩者占年末結轉和結余的100%;其他資金結轉結余101.55萬元,占年末結轉和結余的100%。 

  項目支出結轉438.57萬元中,A一般行政管理事務項目22.45萬元,B結轉殘疾人康復項目結轉20.33萬元,C殘疾人就業和扶貧項目結轉37.65萬元,D殘疾人體育項目結轉1萬元,E其他殘疾人事業支出項目結轉43.67萬元,F殘疾人事業彩票公益金支出項目結轉278.59萬元。G社會福利彩票公益金支出項目結轉34.89萬元。 

  2.分單位結轉和結余情況。 

  此部分由主管部門撰寫,基層單位不寫。 

  3.結轉和結余規模較大的原因分析及消化結轉和結余的對策。 

  A申報殘疾人聯合會換屆會議費,B殘疾人康復項目結轉的原因是省撥入殘疾聾兒項目經費,C殘疾人就業和扶貧項目結轉的原因是年終撥入省指標資金,扶持殘疾人創業就業及殘疾人培訓和服務資金。D省撥入殘疾人體育項目資金。E其他殘疾人事業項目結轉的原因是年終撥入指標資金,殘疾人陽光家園和扶貧資金。F殘疾人事業彩票公益金項目結轉的原因是:省殘聯撥入的殘疾人康復設備資金。G福利彩票公益金支出項目結轉資金是財政年終撥入殘疾人康復設備資金。 

  該單位結轉和結余資金,是殘疾人“十三五”規劃項目資金,下年資金繼續使用。 

  (五)當年預算執行中存在問題、原因及改進措施。 

  三、資產負債情況分析 

  年末部門(單位)資產、負債基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。 

  2017年度,本部門、單位資產總額2,812.46萬元,較上年增加315.29萬元,增長11.21%;負債總額2.41萬元,較上年減少22.14萬元,降低90.18%。 

  截至2017年末,單位共有房屋1612萬元,其中,辦公用房300萬元,業務用房1282.9萬元,其他29.2萬元。車輛5輛,其中,副省級以上領導用車0輛、一般公務用車4輛、其他用車1輛,其他用車主要是殘疾人康復用,單價100萬元以上大型設備*臺(套)。 

  (一)資產負債結構情況。 

  對資產負債具體構成進行分析,可從占比、上下年變動等方面進行分析(可用餅圖、柱圖或折線圖),重點說明主要資產、負債基本情況、變動情況及原因。 

  1.資產結構情況(按單位性質選擇填列) 

  2017年度,本部門、單位的資產構成情況為:流動資產481.12萬元,占資產總額的17.11%,較上年增加305.96萬元,主要原因是:今年增加殘疾人事業發展項目。固定資產2331.33萬元,占資產總額的82.89%,較上年增加9.32萬元,增長0.4%,主要原因是購入殘疾人康復設備。 

  2.負債結構情況(按單位性質選擇填列) 

  2017年度,本部門、單位的負債構成情況為:流動負債2.41萬元,占負債總額的100%,較上年減少22.14萬元,降低90.18%,主要原因是:支付購買殘疾人康復設備質保金。 

  (二)資產負債對比分析。 

  計算資產負債率,可進行連續年度的對比,分析部門資產負債管理中存在的問題,加強資產效益管理,避免潛在的資產負債風險。 

  2017年度,本單位的資產負債率為0.09%,較上年減少22.14個百分點。主要原因是支付購買殘疾人康復設備質保金。 

  資產負債管理中存在的問題主要有:其他應付款中因為購買殘疾人康復設備質保金未到期因此未有支付。今后打算及整改措施:認真清理各種往來款項,做到與往來單位及個人進行逐一核對,根據有關法規,杜絕長期掛賬現象的發生。 

  加強資產負債管理的建議。 

  四、本年度部門決算等財務工作開展情況 

  (一)本部門(單位)財務管理、決算組織、編報、審核情況。 

  本單位年度決算嚴格按照上級部門的要求執行,認真做好每張報表,做到報表的真實性和準確性。 

  (二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。 

  本單位的財務工作嚴格執行財經制度,按照財經紀律辦事,做到賬表的真實性和準確性,按時報送報表,積極完成上級及財政部門安排的工作。 

  (三)對部門(單位)決算管理及報表設計的意見建議。 

  (四)對加強部門決算數據分析利用工作的建議。 

  附: 

  行政事業單位財務分析指標 

  一、行政單位財務分析指標 

  1.支出增長率,衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為: 

  支出增長率=(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100% 

  2.當年預算支出完成率,衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為: 

  當年預算支出完成率=年終執行數÷(年初預算數±年中預算調整數)×100% 

  年終執行數不含上年結轉和結余支出數。 

  3.人均開支,衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為: 

  人均開支=本期支出數÷本期平均在職人員數×100% 

  4.項目支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結構。計算公式為: 

  項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100% 

  5.人員支出、公用支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結構。計算公式為: 

  人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100% 

  公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100% 

  6.人均辦公使用面積,衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為: 

  人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數 

  7.人車比例,衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為: 

  人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1 

  二、事業單位財務分析指標 

  1.預算收入和支出完成率,衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為: 

  預算收入完成率=年終執行數÷(年初預算數±年中預算調整數)×100% 

  年終執行數不含上年結轉和結余收入數 

  預算支出完成率=年終執行數÷(年初預算數±年中預算調整數)×100% 

  年終執行數不含上年結轉和結余支出數 

  2.人員支出、公用支出占事業支出的比率,衡量事業單位事業支出結構。計算公式為: 

  人員支出比率=人員支出÷事業支出×100% 

  公用支出比率=公用支出÷事業支出×100% 

  3.人均基本支出,衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為: 

  人均基本支出=(基本支出-離退休人員支出)÷實際在編人數 

  4.資產負債率,衡量事業單位利用債權人提供資金開展業務活動的能力,以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為: 

  資產負債率=負債總額÷資產總額×100% 

  此外,行業事業單位還可根據相關財務規則規定對有關財務指標進行分析。 

 

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